國家局安全生產(chǎn)標準化核查組檢查問題清單

一、理念目標和礦長安全承諾（6條）

1、“安全生產(chǎn)理念”內(nèi)容口號式，需針對礦井再細化。

2、“安全生產(chǎn)理念”有修訂制度，但決策不是“領導組會議”，而是“礦長安全辦公會議”。

3、管理技術人員對“安全生產(chǎn)理念”的踐行模糊。

4、每季度統(tǒng)計目標任務完成情況，材料欠缺，落實有偏差。

5、效管理與標準化管理體系考核脫節(jié)。

6、“礦長安全承諾”未上“安全辦公會議”。

二、組織機構(gòu)（2條）

1、“礦長安全辦公會議”機制未建立（月礦長例會不能代替）；

2、安全科作為標準化管理體系職能部門，在人員和職責分工需強化。

三、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度（3條）

1、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有上“礦長安全辦公會”；

2、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有培訓計劃；

3、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有監(jiān)督管理辦法。

四、從業(yè)人員素質(zhì)（9條）

1、礦井有兩名科室、區(qū)隊中層安全管理人員未參加培訓并取得安全資格證；

2、礦井未進行安全教育培訓質(zhì)量效果評估；

3、礦井安全培訓經(jīng)費使用不規(guī)范、未達到40%的管理要求；

4、礦井部分人員對風險隱患應急處置知識不熟悉；

5、礦井安全培訓檔案內(nèi)容不完整、填報不及時；

6、礦井班組建設有安全績效考核制度但未按制度執(zhí)行；

7、礦井配備有36名群眾監(jiān)督員，但未開展工作；

8、礦井不安全行為管理制度不完善、缺少不安全行為的具體表現(xiàn)等內(nèi)容；

9、礦井未對不安全行為從“人、機、環(huán)、管”等方面進行統(tǒng)計分析。

五、安全風險分級管控（10條）

1、安全礦長職責、區(qū)隊長職責中，未明確需參與哪項辨識評估活動。

2、管控流程圖中缺重大風險管控方案編制，落實內(nèi)容。

3、年度（編）辨識中，辨識風險52條，數(shù)量偏少。沒有辨識15206采面排放瓦斯、主斜井滾矸傷人風險。

4、15205工作面、15206工作面設計前專項辨識，均在工作面開始生產(chǎn)作業(yè)活動之后。

5、15205進風順槽排放瓦斯專項辨識，對排放時可能發(fā)生瓦斯燃燒或爆炸風險未做辨識。

6、礦井復工復產(chǎn)前專項辨識中，對15206采面老空區(qū)頂板垮落，采空區(qū)高濃度瓦斯涌出，有可能發(fā)生瓦斯爆炸風險評估取值不準確，未評估為重大風險。

7、15207抽放回風系統(tǒng)巷貫通專項辨識，對重慶松藻煤業(yè)事故后專項辨識中，缺風險辨識過程內(nèi)容。對重慶松藻煤業(yè)事故風險辨識時，對皮帶保護，監(jiān)測裝置及礦井自救器管理使用陽面情況，沒有逐項分析辨識，對風險評估無評估結(jié)論。

8、本礦2019年3月、6月共發(fā)生兩起死亡事故，礦井未按規(guī)定組織進行專項辨識。

9、礦長未按照規(guī)定每年組織對重大風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析。

10、礦井未實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報的信息化管理。

六、事故隱患排查治理（8條）

1、礦級領導、副總工程師隱患排查治理工作職責中，缺跟班時未開展隱患排查內(nèi)容；

2、未建立《煤礦重大風險管控方案》措施落實情況檢查制度；

3、不能提供礦長每月組織安全隱患排查記錄；

4、部分上級單位排查出的隱患，沒有按規(guī)定分級管理，個別隱患整改時限有涂改現(xiàn)象；

5、8月30日查出隱患“集中軌道巷10#聯(lián)絡巷處20米范圍內(nèi)頂板壓力大，巷高不足?！闭臅r沒有制定現(xiàn)場處置方案；

6、沒有采用信息化管理手段實現(xiàn)對事故隱患排查、治理、跟蹤等；

7、礦長每月組織的隱患排查治理會議，沒有分析重大風險管控情況，沒有按規(guī)定布置月度風險管控重點。提出預防事故隱患措施。

8、隱患排查治理結(jié)果未納入工作績效考核。

七、通風（5條）

1. 礦井需風量計算所用公式不正確；采掘工作面風量計算瓦斯涌出量數(shù)據(jù)引用不規(guī)范.。

2. 年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施，瓦斯災害分析及防治措施缺少針對性。二采區(qū)配電室啟封密閉排放瓦斯措施未明確由救護隊實施；15206工作面啟封排放瓦斯措施缺少瓦斯流經(jīng)路線及警戒地點附圖。

3. 15206綜放面順層瓦斯抽采鉆孔抽采壓力小，管路存在積水，且缺少放水器。

4. 15203火區(qū)管理卡片填寫不規(guī)范、未繪制專門的火區(qū)位置關系圖。

5. 主煤倉皮帶機頭轉(zhuǎn)載點噴霧頭缺失；15206工作面刮板運輸機頭噴霧位置不當。軌道大巷等隔爆水棚水袋底部到頂板的距離大于1.6m，不符合AQ 1020 規(guī)定。15206工作面部分放煤噴霧堵塞，采煤機內(nèi)噴霧堵塞?；仫L順槽及工作面局部存在積塵。

八、地質(zhì)災害防治與測量（6條）

1、未建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；

2、充水性圖缺中央水泵房和采區(qū)泵房排水能力等內(nèi)容；

3、二采區(qū)水倉入口處水溝淤積嚴重；

4、井下探水工程驗收報告和總結(jié)報告沒有附工程施工圖

5、15202工作面采后總結(jié)未按時編制；

6、采掘工程平面圖無老空積水區(qū)位置。

九、采煤（3條）

1、作業(yè)規(guī)程回采工作面布置圖缺少坐標、長度等技術參數(shù)；規(guī)程貫徹落實制度不完善，沒有分班次貫徹考試，貫徹考試記錄不規(guī)范。

2、采區(qū)公共巷道及工作面兩巷壓力大，局部漿皮開裂脫落，巷道變形嚴重，一處錨索崩斷脫落。

3、沒有建立單體液壓支柱及支護材料管理臺賬。

十、掘進（13條）

1、15205進風順槽掘進機前照明燈不亮；

2、15205進風順槽皮帶機頭堆煤保護，懸掛位置不對；

3、15205進風順槽軌道巷有三處軌道接頭間隙超過規(guī)定；

4、15205進風順槽軌道下部，缺一道擋車器和紅燈；

5、15205進風順槽交叉口頂板錨索，觀測壓力表噴漿體遮蓋，無法觀測數(shù)據(jù)；

6、15205進風順槽、回風順槽、低抽巷、高抽巷，缺單獨設計圖；

7、15205進風順槽有三處超挖，超過0.5m；

8、15205回風順槽壓風自救裝置缺一組，不能滿足作業(yè)規(guī)程規(guī)定；

9、15205進風順槽有三根錨索外露長度超過250mm，15205回風順槽有一根錨索外露長度超過250mm；

10、掘一隊技術員回答生產(chǎn)責任制不全面；

11、15205進風順槽掘進機司機和皮帶機司機對安全生產(chǎn)責任制不熟悉；

12、15205回風順槽圖牌板處無照明；

13、15205進風順槽壓風管，清水管無編號，電纜小線成捆吊掛。

十一、機電（7條）

1、副斜井鋼絲繩檢測報告已到期；

2、壓風系統(tǒng)的風包耐壓試驗超期，超溫保護安裝位置不當，壓風機安全閥檢驗報告無設備編碼；

3、高低壓供電圖紙部分短路電流未標準；

4、井下中央配電室防水門密閉螺栓改為手柄式，電纜進出孔密封不合格，高防開關無檢修空間；

5、主井強力皮帶機超溫、堆煤探頭安裝位置不正確，無在線監(jiān)測系統(tǒng)；

6、副斜井絞車錯向保護試驗方法不正確，調(diào)繩油缸漏油；

7、6KV雙回路開關柜沒有反送電警示標志；

十二、運輸（6條）

1、連接裝置臺賬不規(guī)范；

2、架空乘人裝置鋼絲繩檢查記錄填寫有誤；

3、調(diào)度絞車安裝設計資料不完善；

4、第一部架空乘人裝置漲力下降保護開關失效，保護試驗記錄未按規(guī)定時間試驗，制動片與制動盤接觸面積額小于規(guī)定值；

5、井底車場軌道部分軌縫超限；

6、副井絞車北鉤保險繩斷絲超限；

十三、調(diào)度和應急管理（20條）

（一）調(diào)度專業(yè)

1、調(diào)度的九項管理制度中匯報制度、匯總分析制度、突發(fā)事件信息報告制度內(nèi)容不齊全。

2、災害預防計劃和應急預案的宣貫記錄不齊全。

3、事故報告程序中救護隊的處置程序不合理。

4、值班記錄、綜合記錄、重點工程、重點工作資料記錄不齊全。

5、上級來電、來文及指令調(diào)度記錄臺賬不全、內(nèi)容不規(guī)范。

6、礦長授權調(diào)度員十項應急處置權缺宣貫記錄。

7、雨季三防相關文件記錄資料不全。

8、抽查調(diào)度員對井下各大系統(tǒng)熟悉掌握不足。

9、應急廣播系統(tǒng)部分重要車間、硐室沒有布置，沒有進行分組，工作人員對系統(tǒng)操作不熟練。

（二）應急救援

1、應急制度的要素不全，制度內(nèi)容的設置不合理、職責不清、程序不清。

2、應急物資臺賬不全、維護、保養(yǎng)、更新、定期檢查記錄資料不全。

3、應急指揮內(nèi)部通訊錄沒有做到專業(yè)全覆蓋。

4、井口急救站的急救設施、物品不齊全。

5、內(nèi)部應急專家沒有做到專業(yè)全覆蓋且數(shù)量不足，沒有外部應急專家?guī)臁?/span>

6、安全避險系統(tǒng)有效評估要素不全、缺評估表。

7、應急廣播系統(tǒng)沒有進行分組，工作人員對系統(tǒng)的操作不熟練，抽查綜采隊的應急廣播接聽時間過長。

8、“四類人員”的“兩項權利”沒有宣貫培訓資料。

9、應急處置卡專業(yè)未全覆蓋，抽查抽風機房無應急處置卡。

10、3月14日開展的水災應急演練，未按演練指南進行編制，評估沒有按評估規(guī)范進行評估

11、自救器的檢驗、檢測內(nèi)容缺項、資料不全。

十四、職業(yè)病危害防治和地面（14條）

（一）職業(yè)病危害防治

1、制度內(nèi)容部分要素不全，職責要按崗位、按部門進一步細化；

2、職業(yè)病年度計劃197萬，目前使用42萬，使用率太低；

3、上一年度職業(yè)病防治工作總結(jié)沒做；

4、缺噪聲超標的整改措施；

5、勞動用品發(fā)放臺賬、發(fā)放記錄、檢驗報告資料不全；

6、缺離崗體驗報告。

（二）地面設施

1、抽查食堂最近一批次食油無合格證；

2、食堂操作間對垃圾桶距離操作臺較近，不符合衛(wèi)生要求；

3、食堂對操作間個別人員沒按要求佩戴口罩；

4、地面料場對物質(zhì)定置管理不符合要求。個別地方堆放雜亂，沒有管理牌板；

5、職工浴池個別暖氣管缺防燙設施、缺防滑設施；

7、洗衣房對設施不足，不能滿足職工對洗衣要求；

8、抽查一叉車司機無證上崗

十五、持續(xù)改進（2條）

1、有“持續(xù)改進”工作機制，但工作機制針對性不強，需強化完善；

2、“每季度自評報告”有材料，但針對性不強，沒有達到“持續(xù)改進”要求。需改進自評辦法。

建  議：

新增專業(yè)

1、強化新標準的學習、認知和落實（尤其是職能部門）。

2、為強化煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系落實到位，建議安全科在人員管理分工方面要強化。

從業(yè)人員素質(zhì)

3、強從業(yè)人員安全教育培訓，合理使用安全培訓經(jīng)費，強化員工實操培訓，提高關鍵崗位工種及其他從業(yè)人員實操技能和應急處置能力。

安全風險分級管控

4、礦井要嚴格按照標準組織開展事故后專項辨識工作，認真汲取事故教訓，做到把隱患挺在事故前面，把風險挺在隱患前面，實現(xiàn)安全管理關口前移。

5、井回風立井投入使用前，要按照規(guī)定組織開展專項安全風險辨識評估管控。

通風

6、高抽巷對采煤工作面瓦斯治理起到至關重要的作用，應制定高抽巷抽采作用失效時，如抽采系統(tǒng)停止運轉(zhuǎn)，或工作面初采，頂板裂隙與高抽巷未導通等特殊時期的瓦斯治理應急措施，有效預防瓦斯事故。

地質(zhì)災害防治與測量

7、應設立奧灰水文觀測孔，盡快建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)

8、采掘過程中注重超前探查陷落柱發(fā)育形態(tài)及導水性，留足防水煤柱。

采煤

9、完善作業(yè)規(guī)程貫徹落實制度，提高規(guī)程編制審批質(zhì)量，作業(yè)規(guī)程分班次貫徹考試，貫徹記錄進一步規(guī)范。

10、加大采區(qū)、工作面巷道檢查維修力度，消除事故隱患，防范零星事故發(fā)生。

11、建立單體液壓支柱及其它支護材料管理臺賬，進一步規(guī)范化管理。

掘進

12、該礦在施工沿底煤巷加強巷道中腰線，巷道幫頂管理，提高巷道成形，減少巷道局部超挖；

13、配足區(qū)隊管理人員實現(xiàn)井下現(xiàn)場三班有跟班干部。

機電

14、井下中央水泵房改為環(huán)形管路

運輸

15、輔助運輸系統(tǒng)使用新技術、新裝備、淘汰調(diào)度絞車

調(diào)度和應急管理

16、調(diào)度員的工作按24小時工作制，時間過長，建議調(diào)整工作時間。