非煤礦山專項(xiàng)檢查實(shí)施方案
一、工作目標(biāo)
（一）全面排查安全隱患。通過(guò)自查和組織專家排查，對(duì)礦山逐一進(jìn)行全面檢查，查清各類安全隱患和重大危險(xiǎn)源，已取得安全生產(chǎn)許可證等基本情況。
（二）深化隱患治理。對(duì)排查出的安全隱患和重大危險(xiǎn)源逐一要落實(shí)責(zé)任和資金，進(jìn)行整治，切實(shí)改善礦山安全生產(chǎn)條件，提高安全保障能力。
（三）落實(shí)安全責(zé)任。進(jìn)一步落實(shí)礦山安全主體責(zé)任和部門(mén)安全責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，切實(shí)落實(shí)法定代表人作為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
二、檢查工作安排
（一）節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)礦山的安全檢查。節(jié)后露天礦山由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收合格后開(kāi)工。
（二）安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。礦山要按照《非煤礦山安全監(jiān)管工作指南》中列出的有關(guān)地下礦山、逐一對(duì)照認(rèn)真開(kāi)展自查自糾。
（三）汛期前準(zhǔn)備工作檢查。汛期前，礦山對(duì)礦山企業(yè)開(kāi)展一次礦山防汛和汛期應(yīng)急救援預(yù)案演練情況檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要采取有效措施立即整改，及時(shí)消除；暫時(shí)不能整改的，要嚴(yán)密進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)重特大隱患未進(jìn)行有效監(jiān)控和治理的。
三、檢查工作重點(diǎn)
（一）節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)檢查工作要重點(diǎn)檢查臺(tái)階、邊坡浮石、邊坡穩(wěn)定性及鏟裝運(yùn)輸設(shè)備等。
（二）汛期前準(zhǔn)備工作檢查重點(diǎn)是防汛物資準(zhǔn)備情況、汛期應(yīng)急救援預(yù)案編制情況、汛期值班人員和值班制度落實(shí)情況。
四、檢查方法
（一）企業(yè)全面開(kāi)展自查自糾。礦山都要發(fā)動(dòng)職工群眾并組織精干力量，對(duì)各工作崗位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面自查，不留死角。對(duì)排查的安全隱患，要進(jìn)行全面分析，根據(jù)危險(xiǎn)程度確定和劃分隱患等級(jí)，建立隱患檔案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，加大投入，及時(shí)整改到位。
（二）全面檢查和了解礦山企業(yè)自查自糾情況。對(duì)安全隱患多的，并做好隱患排查治理工作。
（三）要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定重點(diǎn)監(jiān)控隱患，落實(shí)責(zé)任人和整改期限，督促指導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行治理。
五、有關(guān)要求
（一）提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)責(zé)任。開(kāi)展礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作是深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)深化年”活動(dòng)的重要舉措，務(wù)必切實(shí)抓緊抓好。要高度重視，加強(qiáng)督促檢查；分管負(fù)責(zé)同志要履行職責(zé)，深入一線開(kāi)展督查；礦山主要負(fù)責(zé)人要親自抓、負(fù)總責(zé)，組織開(kāi)展好自查自糾工作。
（二）精心組織，務(wù)求實(shí)效。要結(jié)合實(shí)際，制定切實(shí)可行的檢查工作方案，周密安排，細(xì)化任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任作為重中之重，加大安全投入，強(qiáng)化安全管理，提升安全生產(chǎn)條件。
（三）協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，綜合治理。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，形成工作合力，提高檢查工作的執(zhí)行力。
（四）督促整改，建立檔案。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，要立即進(jìn)行整改；暫時(shí)不能整改的，要制定并落實(shí)防范措施，限期整改，跟蹤落實(shí)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)建立檔案，明確排查治理責(zé)任人，對(duì)監(jiān)管不到位、隱患排查治理責(zé)任不落實(shí)、重大隱患治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。
附件1：非煤礦山各相關(guān)檢查表
金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查
一、安全管理檢查
金屬非金屬露天礦山安全管理檢查表
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù) | 法規(guī)依據(jù) | 檢查方法 | 檢查結(jié)果 | 執(zhí)法建議 |
1 | 依法辦礦 | 依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù) | 《礦山安全法實(shí)施條例》第6條 | 查建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件 | B類 | |
可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià) | 《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條 | 查是否有安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件 | B類 | |||
初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門(mén)審查同意 | 《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第3、5、14、15、21條 | 查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料 | B類 | |||
安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工 | 《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第22條 | 查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié) | B類 | |||
投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條 | 查是否有安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件 | B類 | |||
建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用 | 《安全生產(chǎn)法》第27條 | 查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料 | B類 | |||
2 | 證照齊全 | 具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證 | 《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條 | 查各證照有無(wú)及其有效性 | A類 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū) | 《礦山安全法》第26、27條，《安全生產(chǎn)法》第20條、23條 | 查各證照有無(wú)及其有效性 | B類 | |||
3 | 規(guī)章制度 | 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 《安全生產(chǎn)許可證條例》第28條 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條 | 查制度建立及落實(shí)情況 | C類 | |
礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng)日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會(huì)議制度、安全費(fèi)用提取制度 | 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》第13條 | 查制度制定及落實(shí)情況 | C類 | |||
礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說(shuō)明書(shū)、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（鉆車(chē)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程 | 綜合因素 | 查制度制定及落實(shí)情況 | C類 | |||
4 | 管理機(jī)構(gòu) | 應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 | 《安全生產(chǎn)法》第19條 | 查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無(wú)狀況 | C類 | |
安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職 | 《安全生產(chǎn)法》第20條 | 查資格證書(shū)有無(wú) | C類 | |||
5 | 基本圖紙 | 礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖 | 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條 | 查看各圖紙有無(wú)及其時(shí)效性 | C類 | |
礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪 | 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條 | 查看圖紙，詢問(wèn)礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比 | C類 | |||
6 | 教育培訓(xùn) | 新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè) | 《礦山安全法實(shí)施條例》第35條 | 查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問(wèn)礦工 | C類 | |
所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于２０小時(shí) | 《礦山安全法實(shí)施條例》第35條 | 查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄 | C類 | |||
礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗 | 《安全生產(chǎn)法》第23條 | 查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況 | C類 | |||
7 | 安全投入 | 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況 | 《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》第22條 | 查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況 | C類 | |
礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)抵押金 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法》第5條 | 查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定 | C類 | |||
8 | 隱患排查與處理 | 礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案 | 《安全生產(chǎn)法》第38條 | 查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄 | C類 | |
對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施 | 《安全生產(chǎn)法》第33條 | 查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況 | C類 | |||
9 | 應(yīng)急救援 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條 | 查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況 | C類 | |
礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面紀(jì)要并附有專家名單 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第14條 | 查評(píng)審紀(jì)要 | C類 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條 | 查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況 | C類 | |||
10 | 事故處理 | 事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理 | 《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第32條 | 查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況 | E類 | |
事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生 | 《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第33條 | 查落實(shí)防范措施和整改措施的情況 | C類 | |||
11 | 勞動(dòng)保護(hù) | 礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施 | 《安全生產(chǎn)法》第37條 | 詢問(wèn)作業(yè)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素是否知情 | C類 | |
礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用 | 《安全生產(chǎn)法》第37條 | 查勞保用品質(zhì)量、采購(gòu)、發(fā)放和使用情況 | C類 | |||
礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同，說(shuō)明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng) | 《安全生產(chǎn)法》第44條 | 查勞動(dòng)合同和社會(huì)保險(xiǎn) | C類 |
